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湘南电党[2013]3号关于印发《效能监察实施办法》的通知
文章来源:湖南省南津渡水电站  添加人:党办  浏览次数:1556  添加时间:2013/6/6 16:37:30
    

 
 
                       
 
 
站属各党支部、各部门:
现将《效能监察实施办法》印发给你们,请认真贯彻执行。
附:效能监察实施办法
 
 
 
                                  二〇一三年三月十九日
 
 
附:
效能监察实施办法
 
     根据《中华人民共和国行政监察法》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作的意见》,为推进从源头上预防和治理腐败,强化企业管理,节约资金,提高经济效益,现结合我站的具体情况,制定本办法。
    一、成立效能监察领导小组
    党委书记任组长,党委副书记兼纪委书记任副组长,监察审计室、党办(劳人科)、站办、工会及相关科室的主要负责人和一名监察员为成员。监察室副主任兼任办公室主任。
    二、宣传发动
站效能监察领导小组要组织广大干部职工认真学习《中华人民共和国行政监察法》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作的意见》、《廉政准则》以及省委省政府、市委市政府、省水利厅党组有关企业效能监察的文件等等,使广大干部职工充分认识效能监察的意义。
    三、确定项目
    从狠抓企业经营管理的薄弱环节入手,围绕生产和经营管理中存在的效益、效率、质量、安全等方面的问题,结合我站情况,重点对财务管理、设备和物资采购、办公用品和福利物资采购、基建工程、房地产项目开展效能监察。一是财务管理。看是否按审批的财务计划、费用标准和财务管理制度加强对成本和收支活动进行有效控制;各项开支是否符合财政纪律,有无贪污挪用、挥霍浪费现象;对外签订的经济合同执行是否严格;内部费用包干部门是否按合同执行和考核。二是设备、物资、办公用品、福利物资采购。看是否建立公平竞价采购制度,看该立项项目是否立项和是否按立项项目的程序进行采购,是否按照降低成本提高经济效益的要求竞价采购设备和物资,物资入库验收、保管、领用是否建立了严格的规章制度,物资储备是否合理、账物是否相符。三是基建(包括建筑、维修、机电设备更新改造、房地产)工程项目,看是否按下达的计划组织施工,应实行公开招投标的看是否实行公开招投标,看是否留有充足的时间开展效能监察工作,看是否按设计和工期要求对施工质量、工程进度实施有效管理和监督,看是否按程序进行设计变更和调价,看是否违规转包或分包工程,看是否介绍特定关系人推销材料,看是否严格按照合同及国家有关规定组织验收和结算工程价款。
    四、明确责任
    1、站效能监察领导小组
①负责对立项内容进行专项检查,并对检查中发现的问题进行调查处理。
②督促站部建立健全和贯彻落实各项制度。一是财务审批、物资公开竞价采购制度和工程项目招投标制度;二是站务公开、业务招待费向职代会报告制度等;三是工程管理监督制度和验收结算制度。
③认真学习企业效能监察的有关知识,强化责任意识,及时反映企业效能监察工作的情况,善于发现、敢于揭露各种违规违纪问题。
④按照立项的内容、验收标准及程序,组织相关部门的有关人员进行验收。验收合格的,参与验收人员须签字认可以示负责,验收不合格,参与验收人员没签字认可的,相关领导不得签字,财务部门不得付款。
    2、财务器材科、多经办(南电实业开发公司)
①按照立项的内容准备资料,接受站效能监察领导小组的监督。
②在处理经济业务中应严格按照《会计法》及《会计准则》办事。
③严格财务管理制度,对成本费用特别对招待费、差旅费、车辆费、通讯费等按站部有关制度严格控制,并按站务公开的要求公开。
④立项的设备物资采购,必须按规定立项,组织有关部门和人员共同进行采购。
⑤设备和物资采购的主管人员及采购人员,必须实行竞价采购制度,按照降低成本,提高经济效益的要求采购设备和物资,不准搞“领导指定采购”和“关系采购”。
⑥严格加强物资(包括工器具、仪器仪表、电脑、照像摄影器材等)入库验收、保管、领用等方面的登记造册工作,做到物资储备合理、账物相符。任何人不得把因工作需要配备给有关部门及人员的工器具、仪表仪器、电脑、照相摄像等器材据为已有,领用人保管人因工作调动时,要及时打好移交,否则以侵吞公物论处。
⑦严格加强对外经济合同的管理,不得随意变更合同条款,不得随意降低或减免合同规定的费用收取标准。
    3、生技部、后勤基建科、水工管理所、库区管理所
①上报工程项目计划,必须有图纸、预算,待审批后,按下达的计划组织施工。
②所有的工程项目,应按有关规定实行公开招投标或议标,严格考察施工队伍,不准把工程发包给不符合施工条件的不讲质量不讲信誉的单位和个人,不准把工程发包给工程主管及负责施工管理的人员的亲友及特定关系人,不许转包工程,不准搞“领导工程”、“关系工程”、“内定工程”。
③组织有关人员,按照设计要求对隐蔽工程项目及时进行验收,并由二人以上与施工方共同丈量工程量,验收合格、丈量、签证后方可进行下一道工序的施工。隐蔽工程验收时,工程主管部门应通知效能监察领导小组派人一同进行验收、丈量。
④按照设计要求及现行相关施工规范,严格加强施工质量管理,对不符合质量要求的施工项目,应及时责令施工方返工。否则,工程负责人及施工员应负工作失职的责任。
⑤准确丈量、计算工程量。不论大小工程,在完工后,工程主管部门要及时组织工程技术人员、监察审计人员等共同进行验收,凡有问题的要及时整改,待整改完成后再重新组织验收。验收时计量要准确,若属人为原因,造成多计给施工方工程数量,要追究相关人员的经济责任。
⑥按照图纸、合同及签证,实事求是结算工程价款。
⑦办公用品及福利物资的采购,在立项项目以上的,后勤基建科要提前通知效能监察人员参与,共同考察确认供应商和价格,共同验收;在立项项目以下的,本部门要派两人共同参与采购;发票应由参与人签字后方可报帐。物资的发放要签字,办公用品的验收、保管要建立台帐。
    4、工会
    职工福利物资的采购,立项项目以上的,工会要及时通知效能监察人员参与,共同考察确认供应商和价格,共同验收;在立项项目以下的,本部门要派两人共同采购;发票应由参与人签字后方可报帐。物资的发放要签字。
    5、津鑫公司
①所有的工程项目,应按有关规定实行公开招投标,严格考察施工队伍,不准把工程发包给不符合施工条件的施工单位,不准把工程转包给工程主管及负责施工管理的人员的亲友及特定关系人,不准搞“领导工程”、“关系工程”、“内定工程”。
②严格执行合同,不得随意变更合同条款。
③必须按图纸施工,确有必要变更的图纸和设计必须按规定的程序进行变更,待审批后,方可按变更组织施工。
④制定详细而明确的工程进度计划,严格按进度计划进行控制和考核,对延缓的工程进度执行有关规定。
⑤按照设计要求及现行相关施工规范,严格加强施工质量管理,对不符合质量要求的施工项目,应及时责令施工方返工。否则,工程负责人及相关人员应负工作失职的责任。
⑥组织有关人员,按照设计要求对隐蔽工程项目及时进行验收,并由二人以上与施工方共同丈量工程量,验收合格、丈量后方可进行下一道工序的施工。
准确丈量、计算工程量,在合同总包干范围内的工程量,不得签证工程量,确属合同外增加的工程量,须经各相关人员确认同意后方可签证。若属人为原因,造成多计给施工方工程数量,要追究相关人员的经济责任。
⑦按合同的要求,及时、准确地核定可调材料价格,不得随意定价,必须进行充分的比较;对指定品牌的材料,要核实是正宗的材料,不允许假冒伪劣产品进入工地。
⑧要严把材料质量关,对重要的材料质量进行鉴定,不得允许施工方以次充好,存在问题者严肃查处。项目部人员不得介绍、推销、指定特定关系人采购工程材料。
⑨按照图纸、合同及签证,实事求是结算工程价款。
    五、站纪检监察审计室,依照本办法制定效能监察实施细则。
    六、本办法自发文之日起施行,此前有关发文同时废止。
 
 
主题词:效能监察  实施办法  通知
抄送:厅党组、驻厅纪检组、监察室、湖南水利水电开发集团有限公司、永州市纪委效能监察办、永州市国资委纪检组
  湖南省南津渡水电站                 2013年3月19日印

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