1、站工会财务由工会主席主管，副主席协管，凡预算之外的开支，必须报经工会主席同意。

    2、站工会各工作委员会必须严格执行资金计划，专款专用，严禁巧立名目，弄虚作假，发现有此现象，会计有权拒付。

    3、站工会活动用品的添置和购买一律由专人统一经办，严格按计划领用，任何人不得随意购买，否则不予报销。因公出差或采购需借支现金，必须严格执行审批手续，否则不予借款。

    4、工会开展各项工作所需经费，先由承办人列出详细用款计划报副主席审核后报主席批准，否则不予借款和报销。

    5、出纳对付款发票，要认真核对，待手续健全，才能报销。银行付款须有原始凭证，并核对无误后付款，办好转账手续等。

    6、原则上不准用白纸发票报销。

    7、财务账本、凭证、报表要按月、季、年保管。借用账本、凭证要办理借阅手续，丢失凭证，要追究责任。

    8、站属各分会或协会报销发票或领款，一律要由分会负责人或协会负责人签字，否则不予办理有关手续。